預(yù)決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

省僑聯(lián)是中共陜西省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑、僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其內(nèi)設(shè)6個處室：辦公室、文化交流部、聯(lián)絡(luò)信息部、經(jīng)濟(jì)科技部、組織權(quán)益部、機(jī)關(guān)黨委，機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為國家的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益，反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求，為各級僑聯(lián)組織和歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

（三）配合有關(guān)主管部門做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

（四）研究提出我省僑聯(lián)工作的方針、規(guī)劃和計劃、組織實施全國僑聯(lián)和省僑聯(lián)代表大會、委員會、常委會的決議和決定。

（五）加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各市及基層僑聯(lián)工作。

（六）積極扶植歸僑、僑眷和海外僑胞在省內(nèi)興辦文教、衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流；引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞在省內(nèi)投資，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)單位和海外僑胞來陜投資服務(wù)。

（七）配合有關(guān)部門進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道，加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，開展和參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑社團(tuán)的聯(lián)系和聯(lián)誼活動。

（八）宣傳黨和政府僑務(wù)工作方針、政策、宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海外文化學(xué)術(shù)交流，辦好僑聯(lián)負(fù)責(zé)的僑刊、報社等文化宣傳陣地。

（九）承辦省委、省政府交辦的有關(guān)事項。

二、2020年度部門工作任務(wù)

（一）匯聚僑界智力資源，服務(wù)全省發(fā)展大局

圍繞國家“一帶一路”倡議，緊緊圍繞我省“三個經(jīng)濟(jì)”建設(shè)，下大力做好品牌活動。承辦絲博會暨西洽會（華商論壇、僑商區(qū)縣行）相關(guān)工作。開展引才引智工作，通過舉辦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、赴海外開展引才引智、邀請組織海外專家學(xué)者來陜開展學(xué)術(shù)交流和科研課題合作、組建特聘專家委員會等形式，匯聚僑界智力資源。

（二）暢通渠道，大力開展海外聯(lián)誼工作

拓展海外華僑華人社團(tuán)聯(lián)誼工作。密切與海外僑胞、僑社團(tuán)聯(lián)系交往，著力拓展僑界青年特別是華裔新生代的工作，引導(dǎo)海外僑胞講三個故事。面向海外，宣傳僑務(wù)政策和僑聯(lián)工作，講述中國共產(chǎn)黨治國理政的故事、中國堅持和平發(fā)展合作共贏的故事、中國人民奮斗圓夢的故事。

（三）開展“親情中華”主題活動，提高對外文化交流水平

組織“親情中華”藝術(shù)團(tuán)赴海外演出、陜西中醫(yī)海外行、中外書畫展等活動，促進(jìn)中外文化藝術(shù)交流。承接“尋根之旅·陜西夏（冬）令營”活動，擴(kuò)大陜西影響。舉辦2020“海外華文媒體尋根祭祖陜西行”活動，引導(dǎo)華僑華人及住在國客觀公正認(rèn)識陜西。

（四）夯實基礎(chǔ)，推進(jìn)基層僑聯(lián)工作新發(fā)展

落實中國僑聯(lián)《關(guān)于新時代加強(qiáng)基層僑聯(lián)建設(shè)的指導(dǎo)意見》，推動基層僑聯(lián)組織建設(shè)擴(kuò)面提質(zhì)。加強(qiáng)宣傳僑法，依法維護(hù)僑益。做好僑界公益事業(yè)工作。廣泛調(diào)動廣大歸僑、僑眷，海內(nèi)外僑界愛心人士，僑商、僑企，愛心基金等社會慈善組織積極參與僑聯(lián)公益，不斷擴(kuò)大僑聯(lián)公益事業(yè)工作的影響力。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算僅包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制42人，其中行政編制35人、事業(yè)編制7人；實有在職人員38人，其中行政33人、事業(yè)4人、工勤1人。單位管理的離退休人員12人。

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

2020年本部門預(yù)算收入1,317.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1,317.57萬元、無政府性基金撥款收入。2020年本部門預(yù)算收入較上年增加162.49萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后從原僑辦劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費導(dǎo)致本部門年初預(yù)算總額增加。

2020年本部門預(yù)算支出1,352.78萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1,317.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35.20萬元，無政府性基金撥款支出。2020年本部門預(yù)算支出較上年增加197.52萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后本部門工作職能增加，原僑辦部分工作經(jīng)費劃轉(zhuǎn)入我會，我會預(yù)算支出相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1,317.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1,317.57萬元、無政府性基金撥款收入。2020年本部門財政撥款收入較上年增加162.49萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后從原僑辦劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費導(dǎo)致本部門年初預(yù)算總額增加。

2020年本部門財政撥款支出1,352.78萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1,317.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35.20萬元，無政府性基金撥款支出。2020年本部門財政撥款支出較上年增加197.52萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后本部門工作職能增加，原僑辦部分工作經(jīng)費劃轉(zhuǎn)入我會，我會預(yù)算支出相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出1,317.57萬元，較上年增加162.49萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后我會人員工作職能增加，原僑辦部分工作經(jīng)費劃轉(zhuǎn)入我會，我會預(yù)算支出相應(yīng)增加。

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1,317.57萬元，其中人員經(jīng)費支出737.93萬元，公用經(jīng)費支出88.68萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出490.96萬元，各科目人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

各按照部門支出功能分類，其中：

（1）行政運(yùn)行（2012901）831.26萬元，較上年增加256.31萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革后我會人員增加，導(dǎo)致相應(yīng)的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出增加；

（2）一般行政管理事務(wù)（2012902）441.96萬元，較上年增加8.22萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革后我會工作職能增加，開展相應(yīng)工作所需的履職專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出由事業(yè)運(yùn)行（2012950）、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）分類科目轉(zhuǎn)列入該科目，導(dǎo)致一般行政管理事務(wù)科目支出金額增加；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費主要用于響應(yīng)省委人才戰(zhàn)略的號召組織科技人才交流、海內(nèi)外文化交流、親情中華系列活動、海外僑胞故鄉(xiāng)行活動、絲博會和清明黃帝陵祭祖、歸僑僑眷公益事業(yè)活動和考察、看望聯(lián)系我會海外委員和拜訪海外僑領(lǐng)。

（3）培訓(xùn)支出（2050803）29.93萬元，較上年減少2.87萬元，原因是按照財政過“緊日子”政策，壓減了培訓(xùn)費支出；

（4）行政單位離退休（2080501）14.42萬元，較上年增加1.51萬元，原因是每年工資普調(diào)導(dǎo)致的離退休費增長；

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1,317.57萬元，其中人員經(jīng)費支出737.93萬元，公用經(jīng)費支出88.68萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出490.96萬元，各科目人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

各按照部門支出經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：

工資福利支出（301）682.50萬元，較上年增加179.64萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革后我會人員增加，導(dǎo)致工資福利支出相應(yīng)增長；

商品和服務(wù)支出（302）606.54萬元，較上年減少9.07萬元，原因是按照財政過“緊日子”的政策要求，壓減了本部門履職專項業(yè)務(wù)經(jīng)費中的商品和服務(wù)支出； 

對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）14.42萬元，較上年增加1.81萬元，原因是工資普漲導(dǎo)致離休費增長；

資本性支出（310）14.11萬元，較上年減少9.89萬元，原因是我會壓縮了本年的辦公設(shè)備購置經(jīng)費。

(2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1,317.57萬元，其中人員經(jīng)費支出737.93萬元，公用經(jīng)費支出88.68萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出490.96萬元，各科目人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費具體如下：

陜西省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門綜合預(yù)算

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）682.50萬元，較上年增加179.64萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革后我會人員增加，導(dǎo)致工資福利支出相應(yīng)增長；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）606.54萬元，較上年減少9.07萬元，原因是按照財政過“緊日子”的政策要求，壓減了本部門履職專項業(yè)務(wù)經(jīng)費中的商品和服務(wù)支出；

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）14.11萬元，較上年減少9.89萬元，原因是我會壓縮了本年的辦公設(shè)備購置經(jīng)費。

機(jī)關(guān)對個人和家庭的補(bǔ)助（509）支出 14.42萬元，較上年增加1.81萬元，原因是工資普漲導(dǎo)致離休費增長；

4、2019年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

本部門2019年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款支出35.21萬元編入2020年部門綜合預(yù)算執(zhí)行，較上年增加35.03萬元，原因是我會有網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)專項資金用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設(shè)，結(jié)余資金主要為合同約定未到支付期的尾款。

（1）按功能支出分類：

行政運(yùn)行（2010101）2.01萬元，較上年增加1.83萬元，原因是工資獎金津補(bǔ)貼科目發(fā)放結(jié)余造成；

信息安全建設(shè)（2150506）33.2萬元，較上年增加33.2萬元，原因是用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設(shè)，結(jié)余33.2萬元資金為合同約定未到支付期的尾款；

（2）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）2.01萬元，較上年增加1.83萬元，原因是工資獎金津補(bǔ)貼科目發(fā)放結(jié)余造成；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）33.2萬元，較上年增加33.2萬元，原因是用于“智慧僑聯(lián)信息平臺”二期建設(shè)，結(jié)余33.2萬元資金為合同約定未到支付期的尾款；

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出31.09萬元，較上年增加6.7萬元（27.47%），增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，本部門海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼職能增強(qiáng)，原省僑辦的因公出國（境）費用部分劃入我會，使我會的“三公”經(jīng)費預(yù)算增長。其中：因公出國（境）經(jīng)費20萬元，較上年增加6.7萬元（50.38%），增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，本部門海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼職能增強(qiáng)，原省僑辦的因公出國（境）費用部分劃入我會；公務(wù)接待費2.09萬元，較上年無增減，無變化的主要原因是執(zhí)行國家“三公”經(jīng)費只減不增的政策；公務(wù)用車運(yùn)行費9萬元，較上年無增減，無變化的主要原因是執(zhí)行國家“三公”經(jīng)費只減不增的政策；2020年，本部門無公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算，2019年，我部門年初預(yù)算無公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算，年中追加18萬元公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會議費預(yù)算支出15.81萬元，較上年減少102.85萬元（86.68%），減少的主要原因為上年預(yù)算會議費中包含第八屆歸僑僑眷代表大會會議支出，本年剔除該筆支出，并根據(jù)財政過“緊日子”政策要求壓縮了會議費支出。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費預(yù)算支出29.93萬元，較上年減少2.87萬元（8.75%），減少的主要原因為根據(jù)財政過“緊日子”政策要求壓縮了培訓(xùn)費支出。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，無單價20萬元以上的設(shè)備。2020年當(dāng)年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共38.11萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算14.11萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算24萬元、無政府采購工程類預(yù)算（詳見公開報表中的政府采購表）。

2020年，本部門2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出中政府采購資金33.2萬元編入2020年部門綜合預(yù)算執(zhí)行。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款490.96萬元,無當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款，無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。

2020年，本部門2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出繼續(xù)實施績效目標(biāo)管理，涉及金額33.2萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排88.68萬元，較上年增加15.33萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后我會人員增加，隨之帶來機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增長。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、郵寄費、差旅費、維修費、勞務(wù)費以及租賃和工會經(jīng)費等開支。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 公開報表（詳見附件）

附件：
 陜西省歸國華僑聯(lián)合會_2020年度部門綜合預(yù)算公開.pdf